供应商管理制度8篇(供应商管理：卓越体系助您占领市场)

Demons 2023-07-22

供应商管理制度是指企业为了规范与供应商间的合作关系，确保采购的质量和效益，建立起的一套制度和流程。它包括供应商的筛选、评估、谈判、合同签订、供货管理等各个环节。通过建立科学、规范的供应商管理制度，可以提高企业采购效率、降低采购成本，同时确保供应商的服务和产品质量符合企业的需求和标准。

供应商管理制度8篇

第1篇

1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的'形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

4．2 采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

价格201．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。

品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×(1-批退率)

逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分

备注a.得分为85―100分者为优秀供应商b.得分为84―70分者为合格供应商c.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调d.得分59分以下者予以淘汰

供应商管理制度8篇

第2篇

为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:

一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的`业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。

三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行安全培训教育,作业过程进行安全监督,评价其表现情况,明确续用的方法、标准和要求等。

四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订安全合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。

五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管

理。相关方还应对所属人员进行教育,确保职工遵章守纪,达到文明、安全施工。

六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调劳动关系,及时地发现问题,解决问题,确保安全施工。

七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度,组织安全技术人员对工程安全进行巡查,保证作业质量和安全。

八、相关方要严格遵守安全合同,应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。

九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。

十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参与。

第3篇

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的`市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。

第4篇

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。

4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。

4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。

4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的'反应潜力。

4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。

4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。

4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。

4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。

4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。

4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。

4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。

4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。

4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

第5篇

第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件

第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;

(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

(二)参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的.质询和检查。

第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

第6篇

2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的'考评和日常监督；

5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

第7篇

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的.各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

第8篇

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的.分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。