舞蹈培训机构岗位职责范本共培训机构舞蹈老师职责6篇(舞蹈教师：筑梦舞蹈路)
舞蹈培训机构的成功与否，很大程度上取决于舞蹈老师的才能和职责履行程度。作为一名职责范本共培训机构舞蹈老师，他们需具备专业的舞蹈技能和丰富的教学经验。他们不仅要负责培养学生的舞蹈技巧，还要关注学生的身体素质以及灵感和自信的培养。舞蹈老师在塑造学生舞台形象的同时，也应扮演好良师益友的角色，为学生提供艺术与人生的指导。
第1篇
为了加强保安管理，为了充分发挥各保字队员责任心和责任感，使各队员能够各尽其职，从而更好地服务于公司，现将和岗位职责落实如下：
1． 值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。
2． 对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“探访便条”内容填写清楚，然后按人数如实发放客访证。
3． 对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如找写字楼人员而不知地方者，值班员应带客户前往。
4． 对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，除出关的大货柜车外，其它无论是厂车还是外发车，一律开箱检查。货物外出，必须持有效的出放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。
5． 对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，联系清楚后方可放行，并发放客访证（贵宾来访只发客访证，无须登记），所有来访人员外出（包括临时外出）都需收回客访证。
6． 对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等侯。
7． 对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等侯，并告知总台联系事宜。
8． 严禁员工（含经理级以下）从此门上下班出入，持a让摩托车除外。
9． 留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。
10.注意厂外的治这情况，监督厂区员工违纪情况，确定做好“四防”工作。
11.客防证的收发应该制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被控防部门
主管签名（必要时遗失者填写遗失认可书）并追踪回收。
12.未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透
13.正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停
14.夜间必须做好写字楼的安全按制，每晚必须对写字楼进行二至三次的巡逻，留意写
15.做好当天的值班记录，如有特殊情况，可及时上报分队长或中队和，不得隐瞒不报
16.岗位卫生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保证环境的卫生。
17.放假与休息时间，要留意写字楼闲杂人员进出情况。
18.完成上级下达的务项任务，及时、准确地完成，务分队长对所布置的任务必须严格
1． 货仓人员、物品、车辆来往比较频繁，在值班过程中，必须保持高度警惕，对闲杂、
无证人员或可疑物品及车辆应予询纠查，发现问题急时上报。
2． 值班人员必须熟悉货仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材分布状况。
3． 纠正乱停乱放的各种货柜车辆，及引导不熟悉环境的货柜司机，到仓库办理有关装
4． 出货装柜区必须有明显标识，禁止非装货车辆停入装货区，及无关人员先靠近。非
本仓人员不得进入，如有工作需要进入（如消防员、qc验货员、巡逻保安、主管级以上人员等）必须出示厂证或其它有效证件登记，确认后方可入内。
5． 所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等
6． 货物出仓时必须予以登记，同时要会同qc、成品仓出货负责人核对有效出货单的名
称、数量、规格等，确认无误后方可装柜，装完柜在三方共同监控下用封条将货柜门封上，然后由成品仓主管签发的放行条认可。
7． 会同仓务员共同管控货物的进出及库存状况，做好定期巡视、清点、核数等相关事
8． 成品进出仓时，如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》
并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。
9． 加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故，应立即报告并积极采取果断有效的
10． 做好仓库周边巡视工作，对门、窗、水、电、气不定时的巡查，落实好相关安全自
11． 禁止任何人在此区域内吸烟，留意周围环境的消防安全隐患，及时发现及时上报，
1． 巡逻队员必须遵守《保安工作守则》，《治安管理条例》和《消防法》等法规，做
2． 实施24小时巡逻制度，按1次/小时的频率进行巡逻并记录巡逻情况。
3． 巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏
5． 巡逻主要包括：建筑物和围墙是否受损，是否符合安全要求，是否有打架、斗殴、
吵架、暴乱等违纪事件，是否发生火警、盗窃等突发紧急事件，并及时向队长报告。
6． 生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。
8． 监督厂内员工违纪情况，对解决不了的问题，及时向上级报告。
1． 必须时刻保持高度警惕，对闲杂，无证人员或可疑物品应予询问、纠查，如发现异
2． 熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构，消防器材分布状况及货物的分质存放情况等。
3． 不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。
4． 禁止人员进出，特殊情况如进出时，必须出示有效证件，确认后方可入。
5． 加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故应立即报告并积极采取果断有效措施，
第2篇
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 采购员岗位职责
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
第3篇
2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。
3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。
1 参与公司重大决策。 2 公司管理财务工作。 3 负责北京办事处工作。 4 对公司资本融资与运作。 5 成本控制与资金周转。 6 协助实施绩效考核。 7 信息化建设。
3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。
6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。
9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。
2、组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。
6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。
12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。 档案员职责
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功（以书面形式申报）。
1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。
15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。
3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）。
5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。
7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。
8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。
9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。
4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。
2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。
4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。
5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。
4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。
5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。
2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。
3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。
4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。
2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。
7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。
13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。
18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
2、及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。
3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。
4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。
6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。
3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。
6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。
2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。
3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。
4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。
5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 十
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。
12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 二十
1、严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续；
2、协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续；
3、根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据；
4、根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿；
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 二十
1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。
2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。
3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。
5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。
6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 二十
1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。
2、及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。
3、在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。 4.定期参加部门人员培训。 5.按时完成经理交办的其他工作。
6.树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 二十
1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 二十
1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。
4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。
5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。
6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。
8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。
10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。
11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁（洗车费不与报销），收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。
1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。
5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。 二十
1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。
2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。
3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。
4、开餐时间： 早餐6：50－7：20 午餐11：30—12：30 晚餐17：00—17：30 周
6、做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。
7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。
9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。
10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。
第4篇
1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。
4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况，严格控制费用开支，加强成本管理，厉行节约，合理使用资金。
5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门，主动提供有关资料，做好各种上报表格资料，做好财务检查工作。
6、按照国家会计制度的规范，记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。
7、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金的使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司的参谋。
8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料。
10、负责公司固定资产管理，包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。
11、根据公司情况和总经理安排，负责公司财务审计、统计工作。
第5篇
管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务
管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责
3、根据工种性质确定岗位使用的设备、工具、工作质量和效率;
第6篇
1.负责分工区域的市场管理，维护市场秩序，制止恶性竞争。
3.直接与所分工区域的代理商沟通联系，及时送货；办理退货；结算收回货款。
6.负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）分。
本月计划开拓网点、一级市场（公司代理商）每有一个没完成扣10分；二级市场（公司代理商业务管辖的批发网点），每有一个没完成扣1分。
⑴每月第2个工作日向经理报送“工作日誌”；缺填1日扣1分，填写含糊不清扣分。
⑵每月第2个工作日向经理报送“市场调查表”，视填表质量扣0-5分。
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
ka经理工作职责：1.参与制定公司ka渠道策略和年度销售目标计划，分解、跟踪、落实年度销售指标；
2.参与制定、谈判、落实ka促销活动和新品上市，对其结果进行评估；3.制定ka渠道的操作流程（促销活动、dc总仓服务等）；4.收集渠道变化和客户反馈信息，分析市场、渠道、竞品信息；5.负责ka渠道每个客户的建设与管理（门店生意、费用、合同、终端陈列，数据简历以及数据分析和使用工作。发现异常情况时及时与ka渠道业务代表沟通，并指导解决问题）；6.及时走访市场，了解终端铺货、陈列状况（包括卖场陈列、新品上市、铺货工作开展等）；7.管理业务专员（包括人员激励、销售技巧、产品陈列及公司制度等），确保销售目标的达成；8.每周巡店作业，采集各店信息，收集资料报表；9.管理及培训、辅导销售人员工作，如各项培训、售前协助、售后客户服务、技术支持等；
1、熟悉ka系统流程，需有1-2年工作经验及以上，完成所分工区域的市场开拓、产品销售任务
3、有一定客户渠道、做过休闲食品小食品的优先选择
